PLAN DE INTEGRITATE pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025 la nivelul DAS Targoviste
ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE
Director executiv,
- Iordache Marcela
PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2021 – 2025
la nivelul DAS Targoviste
| Măsura | Acţiuni principale | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | |
|
Obiectiv 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției, a celor coordonate, precum și a întreprinderilor publice
|
||||||||
| 1.1. | Adoptarea și difuzarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională.
|
Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției.
Transmiterea declarației către MDLPA |
Nu este cazul | Document aprobat
Publicare pe pagina web a instituției
|
31.06.2022 | Conducerea instituției
Coordonator plan de integritate Persoana desemnata pentru implementarea strategiei Responsabil site pentru publicare |
Nu este cazul | |
| 1.2. | Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025 | Act administrativ emis
|
Nu este cazul | Document aprobat
Condică de difuzare
|
30.06.2022 | Conducerea instituției
Responsabili emitere proiect de dispoziție
|
Nu este cazul | |
| 1.3. | Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat.
Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției |
Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat
Listă de luare la cunoștință a planului de integritate de către salariați |
08.03.2023 | Conducerea instituției
Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare |
Nu este cazul | |
| 1.4. | Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate | Caracter formal al demersului
Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei
|
Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție | Anual | Conducerea instituției
Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Sefii compartimentelor din cadrul instituției |
Nu este cazul | |
| 1.5. | Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. de măsuri implementate
|
Caracter formal al demersului
Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei |
Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților
Instruirea persoanelor desemnate pentru implementarea strategiei |
Permanent | Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
Persoane de conducere cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestoara |
În funcție de măsurile de remediere identificate | |
| 1.6. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și reactualizarea acestuia în funcție de riscurile și vulnerabilitățile nou identificate
|
Gradul de implementare a planului de integritate | Caracterul formal al evaluării | Raport de evaluare
|
Anual | Conducerea instituției
Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Persoane cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestoara |
Nu este cazul | |
| 1.7. | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la SNA – inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției
Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA
|
Nu este cazul | |
|
Obiectiv 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor
|
||||||||
| 2.1. | Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice locale. | Nr. de activități de informare | Grad scăzut de participare
Caracterul formal al activităților |
Rapoarte de activitate
Liste de prezență |
Permanent |
Șefii compartimentelor de specialitate cu atribuții în relația cu publicul |
Se va estima în funcție de numărul participanților
|
|
| 2.2. | Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate | Nr. de sesizări transmise de cetățeni
Tip de canale utilizate (internet, depuse la Registratura instituției, telefonic) |
Acces limitat la internet al cetățenilor | Mesaje/ sesizări transmise pe adresa de e-mail a instituției sau la Registratura instituției | Permanent | Conducerea instituției.
Personalul cu atribuții în relația cu publicul |
Nu este cazul | |
| 2.3. | Digitalizarea serviciilor cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției
|
Tipul de servicii digitalizate
Nr. de utilizatori |
Reticența la schimbare a angajaților | Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul
Feedback de la cetățeni |
2025 | Conducerea instituției
|
Surse proprii sau finanțări nerambursabile | |
| 2.4. |
Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice
|
Numar de cereri rezolvate in termene scurte | Reticența la schimbare a angajaților | Date raspuns | 2025 | Conducerea instituției
Funcțiile de conducere din instituție |
Nu este cazul | |
|
Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local
|
||||||||
| 3.1. | Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 de la SNA 2021 – 2025 | Înformații de interes public publicate conform standardului | Personal neinstruit | Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției
Compartimentul Informatică Responsabil cu informații de interes public |
Nu este cazul | |
| 3.2. | Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială
|
Număr de informații/contacte publicate in SICAP | Întârzieri în publicarea documentelor | Pagina de internet a SICAP | Permanent | Persoane responsabile desemnate
Serviciul Achiziții Publice
|
Nu este cazul | |
|
Obiectiv 4 Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate
|
||||||||
| 4.1. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul de conduită | Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită | Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor | Raportări privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Consilier de etică | Nu este cazul | |
| 4.2. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor | Nr. persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere
Nr. de persoane care au depus în termen declarația de avere
Număr de sesizări ale ANI
|
Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor | Declarații de avere depuse | Permanent | Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiilor de avere și declarațiile de integritate | Nu este cazul | |
| 4.3. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor | Nr. de cadouri înregistrate în Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției
Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției |
Nedeclararea cadourilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției | Registrul de evidență a cadourilor
Sit-ul instituției |
Anual | Conducătorul instituției
Persoane care în exercitarea mandatului sau funcției publice primesc bunuri cu titlu gratului în cadrul unor acțiuni de protocol;
|
Nu este cazul | |
| 4.4. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică | Nr. de ședințe de consiliere
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic |
Dificultăți în cuantificarea indicatorilor | Rapoarte de activitate | Permanent | Conducătorul instituției
Consilier de etică |
Nu este cazul | |
| 4.5. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților | Nr. persoanelor aflate în situație de incompatibilitate
Nr. deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități
Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind incompatibilitățile |
Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor | Evidențe interne | Permanent | Persoana responsabilă cu gestionarea situațiilor de incompatibilitate | Nu este cazul | |
| 4.6. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la conflictele de interese | Nr. persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de interese
Nr. persoanelor care au depus în termen declarațiile de interese
Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind conflictele de interese |
Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor | Evidențe interne | Permanent | Persoana responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere și de interese | Nu este cazul | |
| 4.7. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiilor de interes public | Nr. solicitărilor de informații de interes public primite
Nr. de răspunsuri comunicate în termenul legal
Nr. de reclamații administrative
Nr. de reclamații administrative soluționate în termenul legal |
Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor | Pagina de internet a instituției
Evidențe interne |
Permanent | Persoane cu atribuții în asigurarea informațiilor de interes public | Nu este cazul | |
| 4.8. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate | Nr. de sesizări
Nr. de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor sesizări
Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind protecția avertizorilor în interes public |
Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor | Evidențe interne | Permanent | Conducătorul instituției
Persoană desemnată |
Nu este cazul | |
| 4.9. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la pantouflage | Nr. de încălcări constatate
|
Dificultăți în monitorizarea persoanelor care au plecat din instituție |
Registrul monitorizării situațiilor de pantouflaje |
Permanent | Persoane desemnate | Nu este cazul | |
| 4.10. | Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la funcții sensibile | Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate
Planul pentru diminuarea funcțiilor sensibile |
Neidentificarea tuturor funcțiilor sensibile | Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor
asociate funcțiilor sensibile
|
Permanent | Personal cu funcții de conducere | Nu este cazul | |
Șef serv. Consilier
Marian Ana Maria Zabava Leontina